钢铁业在国内钢铁产能严重过剩、市场竞争越来越激烈、价格持续处于低位的艰难形势下，以深化划小核算单位为抓手，努力抓好降成本、提质量、拓市场、优结构等工作；围绕“两头”市场，着力加强信息收集、走势研判、用户拓展，抢抓市场机会；深化学先进活动，狠抓措施和责任落实，创新经营管控思路，深挖内部潜力。经过努力，各项消耗、费用指标进一步改善，成本控制取得一定成效，主要消耗指标升降相抵后工序成本降低3367万元，主要原、燃材料采购成本升降相抵后降低18114万元，吨钢费用下降89.95元。一季度，铁、钢、材产量分别为77.92万吨、96.06万吨和93.39万吨，分别比去年同期增加12.81万吨、11.25万吨、4.48万吨；实现销售收入31.39亿元，完成年度目标的24.15%；实现报表利润1366万元，比去年同期增加588万元。
今年杭州钢铁集团公司各单位紧紧围绕全年奋斗目标，积极推进各项降本增效措施落实，着力提升经营绩效，主要经营指标与去年同期相比均有明显增长。一季度，集团公司累计实现销售收入265.45亿元，比去年同期增加59.04亿元，增幅为28.61%，完成年度预算目标1000亿元的26.54%；实现利润20443万元，比去年同期增加2377万元，增幅为13.16%，完成年度预算目标10亿元的20.44%。
非钢产业各单位结合各自特点，抢抓机遇，狠抓落实，严控风险，累计实现销售收入271.52亿元，剔除内部交易后为234.06亿元，占集团公司销售收入的88.18%，完成年度销售收入预算目标870亿元的26.9%，比去年同期增加60.51亿元，同比增加34.87%；实现报表利润16776万元，完成预算指标8亿元的20.97%，比去年同期增加5687万元。商贸集团成员单位进一步优化经营模式，积极拓展业务，加强风险控制，踏准市场节奏，取得较好的经营业绩，一季度实现销售收入262.98亿元，扣除内部交易后实现销售收入226.89亿元，完成预算进度的27.34%，比上年同期增加60.70亿元，增幅为36.53%；实现报表利润5747万元，较去年同期增加1148万元，增幅为24.96%，完成年度预算目标3.4亿元的18.11%。置业集团深入分析房地产市场行情，适时调整产品销售策略，着力抓好市场营销工作，实现销售收入20961万元，同比增长8.12%；实现报表利润8205万元，同比增长87.89%。旅业集团努力克服政策影响，调整经营思路，创新营销方式，在营业收入下滑的不利形势下，实现了利润的增长，累计实现销售收入6822万元，同比下降3.04%；实现报表利润642万元，同比增长2.07%。
综观一季度集团公司经营情况，销售收入、利润同比有所增长，但利润指标未跟上预算进度。当前，集团公司面临的形势依然严峻，钢材市场持续低迷，贸易流通业提升效益与控制风险难度很大，房地产业面临的风险增加。为确保全年奋斗目标的实现，集团公司要求，各单位必须从严加强内部管理，狠抓降本增效措施落实，不断加大市场拓展力度，切实提升绩效水平。 |
